2021年度部门整体支出绩效评价自评报告

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　 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告

　 部门 （单位）

　名称：湘潭市岳塘区优化营商环境协调事务中心

　预算编码

　：124001 评价方式 ：部门 （ 单位 ）

　绩效自评 评价机构 ：部 门 （ 单位 ）

　评价组

　报告日期 ：

　2022 年

　1 月

　27 日

　岳塘区优化营商环境协调事务中心 整体支出绩效自评报告

　一、部门概况

　（一）主要职能：

　1、负责对市场环境、法治环境优化的相关事项进行业务指导和协调，全力优化岳塘区营商环境； 2、负责推进“智慧岳塘”、“网格化管理”等相关工作； 3、承办区委、区政府交办的其他事项。

　（二）机构人员情况：

　1、机构：区优化营商环境协调事务中心内设机构：综合办公室。

　2、人员：区优化营商环境协调事务中心事业编制 9 名，其中：主任 1 名、副主任 1 名。

　二、部门整体支出管理及使用情况

　（一）

　预算情况

　1、年初预算情况 本年度收入预算总数为 255.92 万元，其中：公共财政预算拨款数 255.92 万元，。

　本年度支出预算总数为 255.92 万元，其中：基本支出45.05 万元，项目支出 210.87 万元。

　2 、年中追加和调减预算情况 本年度年中预算调整追加 76.11 万元，主要为项目调整追加。

　3、全年总预算情况

　 本年度年初预算总数为 255.92 万元，年中预算调整追加76.11 万元。

　（二）

　预算执行情况

　1、基本支出执行情况 本年度年初预算基本支出 45.05 万元，实际基本支出91.08 万元。

　2、业务性专项执行情况

　 无 3、项目性专项执行情况

　本年度年初预算基本支出 210.87 万元，实际项目支出214.19 万元。

　三、部门整体支出绩效情况

　在今年收支预算内，围绕部门 2021 年工作目标，确保完成以下目标； 一、不断优化营商环境 1、贯彻落实国家、省、市关于优化营商环境的相关政策法规，拟定全区优化营商环境工作方案和计划；2、了解企业诉求，组织对营商环境相关政策宣传解读，组织对营商环境的日常监测，协调各职能部门完成工作。

　二、加快推进“智慧岳塘”建设 1、全力加快推进“智慧岳塘”三期项目建设；2、全面做好信息网络安全工作；3、持续推进网格化管理工作。

　三、完成区委、区政府办交办的其他任务。

　四、存在的主要问题

　严格按照绩效目标管控费用支出，有效做到了专款专用，未出现偏差。

　五、 改进措施和有关建议

　无。

　部门整体支出绩效评价指标完成情况表 一级指标 二级指标 分值 三级指标 指标完成情况 评价标准 分值 得分 过

　程 预算执行 30 预算调整率 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。

　预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

　预算调整率=0，计5分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。

　5 5 基本支出预算控制率 基本支出预算控制率=（基本支出实际支出/基本支出年度总预算）*100%。

　基本支出预算控制率≦100%，计 5 分；100-110%（含），计 4分；110-120%（含），计3分；120-130% （含），计 2 分；大于 130%不得分。

　5 0 项目支出预算控制率 项目支出预算控制率=（项目支出实际支出/项目支出年度总预算）*100%。

　项目支出预算控制率≦100%，计 5 分；100-110%（含），计 4分；110-120%（含），计3分；120-130% （含），计 2 分；大于 130%不得分。

　5 4 资金结余

　 无结余，5 分；有结余，但不超过上年结余，3分；结余超过上年结余，不得分。

　5 3

　是否分项目核算结余结转，是，5 分；否，0分。

　5 5 “三公经费”控制率 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

　以 100%为标准。三公经费控制率≦100%，计 5分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。

　5 5 预算管理 20 管理制度健全性

　 ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，3 分；②相关管理制度合法、合规、完整，2 分。

　5 5

　一级指标 二级指标 分值 三级指标 指标完成情况 评价标准 分值 得分 专账核算

　项目支出是否分项目单独核算，是 5；否，0分。

　5 5 预决算信息公开性和完善性 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

　①按规定内容公开预决算信息，3 分；②按规定时限公开预决算信息，2 分。

　5 5 政府采购完成情况

　达到政府采购要求的是否进行了政府采购，是，5 分；否，0 分。

　5 5 资产管理 5 管理制度健全性 部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映

　 和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

　①已制定或具有资产管理制度，3 分；②相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分；。

　 5 5 产

　 出 效

　 果 职责 履行 45 绩效目标完成情况 部门（单位）根据 2021 年部门整体支出绩效目标申报表提炼部门整体支出绩效评价指标。

　 45 45 履职 效益 合计

　100

　100 92

　 2021 年度项目支出绩效评价自评报告

　评价类型 ：项目实施过程评价口

　项目完成结果评价口

　项目名称 ：

　外网租赁费

　 项目单位 ：

　湘潭市岳塘区优化营商环境协调事务中心

　主管部门 ：

　 评价方式 ：部门 （ 单位）

　绩效自评

　评价机构 ：部门 （ 单位 ）

　评价组

　报告日期 ：

　2022 年

　1 月

　27 日

　 湘潭市岳塘区优化营商环境协调事务中心 项目支出绩效评价自评报告

　 一、项目基本情况

　（一）项目概况。

　项目名称：外网租赁费 年度预算金额：70.77 万元 项目立项目的：保障全区（包括街道、社区）政务外网线路通畅。

　（二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

　1、项目支出管理和使用基本情况 所有资金均按计划使用，做到专款专用，无截留、挤占、挪用等现象。

　2、项目绩效目标完成情况 （1）项目预算完成率为 98.63%。

　（2）项目预算资金专款专用，无挤占挪用，实行专账单独核算，专款专用率为 100%。

　（3）项目绩效目标完成率为 100%，能够保障政务网网络覆盖率 100%、政务网网络畅通 100%。

　二、存在的问题

　无

　三、 有关建议

　无

　四、 其他需要说明的问题

　无

　专项支出绩效评价指标完成情况表 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 指标完成情况 评价标准 分值 得分 项目决策 30 项目目标 20 目标 内容 设立了项目绩效目标，且目标符合明确具体、细化量化、符合客观实际、与中长期规划相关联、有明确的开始及完成时间 设有目标（5 分）；目标明确具体（3分）；目标细化、量化（3 分）

　；符合客观实际（3 分）；与项目中长期规划相关联（3 分）；有明确的开始及完成时间（3 分）

　20 20 决策过程 3 项目 申报 实行公开申报 是，计 1 分；否，计 0 分。

　1 1 项目 审核 严格审核，并有审核意见 是，计 1 分；否，计 0 分。

　1 1 结果 公示 分配结果在一定范围公示 是，计 1 分；否，计 0 分。

　1 1 资金分配 7 分配 办法 制定相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 有相应的资金管理办法（1 分）；办法健全、规范（1 分）；因素全面合理（1 分）

　3 1 分配 结果 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 符合分配办法（2 分）；分配公平合理（2 分）

　4 4 项目管理

　30 资金管理

　20 预算完成率 实际使用资金/计划投入资金*100% 预算完成率=预算实际使用金额/预算资金计划投入金额，90%以上（5分）；80%以上不满 90%（3 分）；70%以上不满 80%（2 分）；60%以上不满70%（1 分）；不满 60%（0 分）

　5 5 工作经费开支率 工作经费支出金额/专项资金实际支出总额*100% 工作经费开支率≤5%，计 2 分；每上升 1%扣 0.25 分，扣完为止。

　2 2 专款专用 预算资金专款专用，无挤占挪用 专款专用率=专项资金用于该项目支出金额/预算支出资金总额，100%（5分），否则不计分 5 5 专项专账核算 实行专账单独核算 是，计 5 分；否，计 0 分。

　5 5

　一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 指标完成情况 评价标准 分值 得分 支出用途清晰 费用开支具体用途清晰 是，计 2 分；否，计 0 分。

　2 2 审批程序规范 费用支出审批程序健全、规范 是，计 1 分；否，计 0 分。

　1 1 组织实施

　10

　 组织 机构 机构健全、分工明确 机构健全、分工明确

　（2 分）

　2 2 项目 实施 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 按计划开工（1 分）；计划开展（1分）；计划完工（1 分）

　3 3 管理 制度 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 管理制度健全（1 分）；制度执行严格（1 分）

　2 1 监控 机制 是否制定或具有相应的监控机制 是，计 1 分；否，计 0 分。

　1 1 监督 检查 是否进行了专项监督检查 是，计 1 分；否，计 0 分。

　1 1 政府采购 达到政府采购要求的项目进行了政府采购 是，计 1 分；否，计 0 分。

　1 1 项目绩效 40 项目产出效果 40 绩效目标完成情况

　部门（单位）根据 2021 年绩效目标申报表提炼项目支出绩效评价指标。

　40 40 合计 100

　100

　100 98

　2021 年度项目支出绩效评价自评报告

　评价类型 ：项目实施过程评价口

　项目完成结果评价口

　项目名称 ：

　网格化终端工作流量费和工作短信费

　 项目单位 ：

　湘潭市岳塘区优化营商环境协调事务中心

　主管部门 ：

　 评价方式 ：部门 （ 单位）

　绩效自评

　评价机构 ：部门 （ 单位 ）

　评价组

　报告日期 ：

　2022 年

　1 月

　27 日

　 湘潭市岳塘区优化营商环境协调事务中心 项目支出绩效评价自评报告

　 一、项目基本情况

　（一）项目概况。

　项目名称：网格化终端工作流量费和工作短信费 年度预算金额：25 万元 项目立项目的：1、确保网格化短信宣传到位；2、确保基层流量补贴费用到位。

　（三）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

　1、项目支出管理和使用基本情况 所有资金均按计划使用，做到专款专用，无截留、挤占、挪用等现象。

　2、项目绩效目标完成情况 （1）项目预算完成率为 85.4%。

　（2）项目预算资金专款专用，无挤占挪用，实行专账单独核算，专款专用率为 100%。

　（3）项目绩效目标完成率为 100%，能够确保网格化短信宣传到位、确保基层流量补贴费用到位。

　二、存在的问题

　无

　四、 有关建议

　无

　五、 其他需要说明的问题

　无

　专项支出绩效评价指标完成情况表 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 指标完成情况 评价标准 分值 得分 项目决策 30 项目目标 20 目标 内容 设立了项目绩效目标，且目标符合明确具体、细化量化、符合客观实际、与中长期规划相关联、有明确的开始及完成时间 设有目标（5 分）；目标明确具体（3分）；目标细化、量化（3 分）

　；符合客观实际（3 分）；与项目中长期规划相关联（3 分）；有明确的开始及完成时间（3 分）

　20 20 决策过程 3 项目 申报 实行公开申报 是，计 1 分；否，计 0 分。

　1 1 项目 审核 严格审核，并有审核意见 是，计 1 分；否，计 0 分。

　1 1 结果 公示 分配结果在一定范围公示 是，计 1 分；否，计 0 分。

　1 1 资金分配 7 分配 办法 制定相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 有相应的资金管理办法（1 分）；办法健全、规范（1 分）；因素全面合理（1 分）

　3 3 分配 结果 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 符合分配办法（2 分）；分配公平合理（2 分）

　4 4 项目管理

　30 资金管理

　20 预算完成率 实际使用资金/计划投入资金*100% 预算完成率=预算实际使用金额/预算资金计划投入金额，90%以上（5分）；80%以上不满 90%（3 分）；70%以上不满 80%（2 分）；60%以上不满70%（1 分）；不满 60%（0 分）

　5 3 工作经费开支率 工作经费支出金额/专项资金实际支出总额*100% 工作经费开支率≤5%，计 2 分；每上升 1%扣 0.25 分，扣完为止。

　2 2 专款专用 预算资金专款专用，无挤占挪用 专款专用率=专项资金用于该项目支出金额/预算支出资金总额，100%（5分），否则不计分 5 5 专项专账核算 实行专账单独核算 是，计 5 分；否，计 0 分。

　5 5

　一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 指标完成情况 评价标准 分值 得分 支出用途清晰 费用开支具体用途清晰 是，计 2 分；否，计 0 分。

　2 2 审批程序规范 费用支出审批程序健全、规范 是，计 1 分；否，计 0 分。

　1 1 组织实施

　10

　 组织 机构 机构健全、分工明确 机构健全、分工明确

　（2 分）

　2 2 项目 实施 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 按计划开工（1 分）；计划开展（1分）；计划完工（1 分）

　3 3 管理 制度 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 管理制度健全（1 分）；制度执行严格（1 分）

　2 1 监控 机制 是否制定或具有相应的监控机制 是，计 1 分；否，计 0 分。

　1 1 监督 检查 是否进行了专项监督检查 是，计 1 分；否，计 0 分。

　1 1 政府采购 达到政府采购要求的项目进行了政府采购 是，计 1 分；否，计 0 分。

　1 1 项目绩效 40 项目产出效果 40 绩效目标完成情况

　部门（单位）根据 2021 年绩效目标申报表提炼项目支出绩效评价指标。

　40 40 合计 100

　100

　100 98

　2021 年度项目支出绩效评价自评报告

　评价类型 ：项目实施过程评价口

　项目完成结果评价口

　项目名称 ：

　行政中心系统升级改造经费

　 项目单位 ：

　湘潭市岳塘区优化营商环境协调事务中心

　主管部门 ：

　 评价方式 ...

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