2022年安全风险评估报告9篇

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篇一：2022年安全风险评估报告

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　　企业风险评估报告分析范本

　　企业风险评估是对所的风险管理初始信息和企业各项业务管理及其重要业务流程进行的风险评估，企业的风险评估是什么内容？了企业风险评估报告给大家，欢送阅读！

　　为进一步深入了解并掌握企业的生产及开展现状，确保生产源头质量平安，找出企业在生产质量管理中存在的薄弱环节和平安隐患，以其加强监管，强化生产质量管理，提高企业质量管理水平，确保生产质量平安。

　　一、风险评估的主要目标

　　通过对生产企业的风险评估，找出企业开展中存在的潜在危险及影响企业生产质量的关键环节，提高对生产企业的监管效能，强化监管人员对主要环节的监督力度，提升生产企业的质量意识和平安意识，促进企业建立完善的质量管理体系，从而确保生产的科学性、有效性和针对性，提高企业依法生产的主动性、自觉性和自律性。

　　二、风险评估内容

　　物料管理

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　　1、简述各品种所用原辅料及内包装材料供给商资质、审计情况(如是否进行审计、供给商是否合法等);详述原辅料、内包材的变更是否进行了相关的备案和研究工作;并由企业提供原辅料、内包材的变更的时间的说明。

　　2、不合格物料处理情况

　　3、是否有原辅料变更情况，如果有，原辅料变更是否按规定进行三、工艺用水管理清洁

　　消毒一般区：一般区总体管理情况：生产设备运转情况：

　　QA履职情况：人员情况：

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　　灯捡环节人员休息间隔和灯捡废品处理情况：灭菌环节控制参数及灭菌柜运转情况：一般区管理，是否存在非生产：物料暂存是否存在污染或交叉污染风险：一般区进入洁净区物流通道控制情况：药品原辅料进入洁净区的过程控制情况：药品外包装材料进入洁净区前的处理情况：水质在线监测和定期检测情况：

　　制水系统清洗消方法、频次及记录情况：制水及水的储运过程控制情况：压缩空气

　　所有计量衡器、仪器、仪表校验情况：洁净区：

　　洁净区消毒使用的消毒剂：洁净区消毒的周期：

　　洁净区消毒是否按规定定期进行：洁净区的温湿度是否与生产品种相适应：洁净区与非洁净区的压差是否符合规定：

　　不同级别、功能的洁净区之间的压差是否符合规定：人员进入洁净区的净化是否符合规定：

　　物料进入洁净区的防污染设施是否符合规定：人流物流通道是否能够有效分开：

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　　洁净区是否采取了有效的人员控制措施，效果如何：洁净区地面、顶棚、墙壁是否符合规定：洁净区照明是否符合规定：

　　洁净区内有否与生活用品等无关的物品：四、文件管理1、SOP、P订立的合理性;生产环节、质量控制环节是否有章可循2、文件变更是否有书面的控制程序;发生变更时是否按规程进行;3、是否有偏差的管理规程，出现偏差时是否按规程进行。六、验证管理1、企业今年的验证总方案和验证进行情况说明2、验证方案2.1是否按品种进行产品的工艺验证2.2验证方案的设计是否有可行性2.3是否按验证方案执行验证过程

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　　3、控制参数验证3.1验证过程操作程序中使用的重要质量控制参数有无验证数据支持3.2验证过程设备标准操作规程中使用的重要质量控制参数有无验证数据支持4、灭菌设备验证4.1灭菌验证是否认期进行4.2是否进行微挑战实验4.3最冷点是否确认，重现性如何4.4装载方式是否经过验证、批准4.5实际生产装载方式是否与验证一致4.6验证用感温探头是否经校准，并在校验周期内

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　　5、水系统验证5.1水系统验证是否认期进行5.2取样规程订立是否合理5.3验证过程中是否所有的取样点都能取全5.4制水系统及管路的清洗消是否按规定周期定期进行5.4消毒周期、消毒效果、消毒方式是否证确定6.空调系统验证6.1空调净化系统是否认期进行再验证，验证的合理性如何6.2是否对高校过滤器进行检漏6.3是否认期清洁，定期更换初效过滤器

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　　6.4是否按规定对中效过滤器进行清洁更换6.5空调净化系统是否认期维护、保养

　　6.6局百下风速是否符合规定6.7空调设备所用的仪表、测试仪器一览表及检定报告6.8监测操作是否按规程进行7、工艺验证7.1是否按规定定期进行产品的工艺验证7.2工艺中的重要参数是否有验证支持7.3制剂从配液开始至灌封、灭菌结束的时限是否经过验证确定7.4实际生产中是否有超过验证时限的，如果有企业是如何处理的?7.5是否对工艺验证的结果净选统计分析，并根据分析结果作出工艺验证的结论8、设备“清、洗、消”验证8.1设备是否按规定定期进行“清、洗、消”验证

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　　8.2清洁剂、消毒剂的选择和是否经验证确认8.3消毒周期、消毒方式是否经验证确认8.4验证过程中使用的验证方法是否合理8.5取样方法和取样部位是否合理9、验证结果确实认9.1各项的验证是否对验证结果进行确认9.2验证结果是否经数据分析确定七、生产管理1.文件记录的管理1.1生产工艺、岗位操作法、标准操作规程是否根据相关的法规、标准进行修订1.2批记录是否记录及时、真实、完整、准确，能全面反响生产过程

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　　1.3各种附加记录是否能及时、真实、准确、完整的记录2.生产管理2.1是否严格按处方进行投料，2.2辅料的使用是否合理2.3是否严格执行工艺2.4药液用除菌过滤器的使用和管理是否按规定进行2.5直接接触药液的介质如压缩空气是否经处理2.6生产过程中使用的软管是否有清洁、消毒的操作规程;并能按规程进行操作2.7企业是否明确规定哪些情况的半成品和成品可以返工，返工是否经质量部门的批准2.8各工序是否进行物料平衡和偏差处理

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　　2.9关键生产设备和生产环节是否发生变更，假设变更是否履行变更程序

　　八、质量管理

　　1.质量部门是否于生产部门，并有充足的权利行使职责。3.1检验所用的试剂、试药、标准品等是否与生产的品种相适应

　　

篇二：2022年安全风险评估报告

　　2021检验科生物平安风险评估报告总结

　　2022年XX医院检验科生物平安风险评估总结依据?病原微生物实验室生物平安管理条例?、?实验室生物平安通用要求?、?微生物和生物医学实验室生物平安通用准那么?、?医疗废物管理条例?，2022年上半年对检验科生物平安作风险评估，形成报告如下：一、生物因子或未知的特性评估我院检验科属于二级生物平安实验室，主要接触三类病原微生物，在临床工作中，必须强调高致病性病原微生物的检测，发现可疑高致病病原微生物，必须采取积极措施，及时报告。1．病原：结核分枝杆菌、霍乱弧菌等；2．防控措施：2.1立即对可疑高致病病原微生物培养物封存。2.2立即报告医院感染科、卫生局和市疾病预防控制中心。2.3对实验室进行全面消毒。2.4接触人员更换个人防护用品，并对用品进行消毒。2.5感控科收集病人相关信息资料，对病人实施隔离，协助市疾病预防控制中心进行流行病学调查。2.6.对接触者进行严密的健康监护。二、实验室设施、设备等相关的风险评估：1．漏水风险：空调设备偶有漏水现象，生化仪器出现过积水，可能影响仪器运行的湿度，导致仪器故障；

　　防控措施：常年配备接水容器，并及时联系相关人员进行检修盒维护，以消除隐患。

　　2．漏气风险：酒精检测试剂包含高危化学气体，需进行一定的隔离和监测

　　防控措施：配备带锁气体平安柜及检测设备，严格按照?危化品实施管理方案?使用并做好登记。

　　3．虫害风险：实验室出现过一条类似蜈蚣样生物，可能对人员造成伤害；

　　防控措施：注意观察，防止被虫害伤到，定期进行清扫、消毒。三、实验室常规活动和非常规活动过程中的风险评估

　　1．风险评估：实验室布局为清洁区、半污染区和污染区，实验室进出人员可能存在污染和感染的风险。具体可能表达在：病原微生物的带入和带出，标本的污染，意外事件的发生〔如跌倒、划伤等〕

　　2．防控措施：2.1本科室工作人员：进入实验室的本科工作人员，在缓冲间内穿戴好工作服、工作帽、手套等个人防护用具前方能进行实验室工作，任何原因需要离开实验室，必须洗手〔七步法〕，脱去个人防护用品，方能离开实验室。2.2其他医务人员：运送样本护工将样本送至标本接收处，核对验收前方可离开，不得在实验室中随意走动；其他工作人员、病人和家属尽量让其在实验室外等候，不得已时由本科室职工引导至指定位置，结束后建议手部清洁后离开；

　　4、2022年省生物平安检查，按各项要求逐条进行自查、整改；5、2022年上半年实验室无保存高致病性病原微生物；6、2022年上半年检验科发生可能涉及生物平安风险事故2项，均按医院及院感要求处理、监测。

　　生物平安管理委员会：年月日

　　

　　

篇三：2022年安全风险评估报告

　　平安消费风险评估报告范本

　　目录平安风险评估小组成立通知(2)消费平安事故风险评估报告明编制说明(3)消费平安事故风险评估报告(3)一、评估目的(3)二、评估原那么(3)三、评估组织(3)四、评估过程(4)五、风险评估范围(4)六、危险辨识(5)七、评估结果(11)1、火灾(11)2、机械伤害(11)3、触电伤害(12)4、自然灾害(12)八、预防控制措施(13)九、评估结论(13)XXXXXXXXX有限责任公司文件关于成立平安风险评估及应急资调查小组的通知

　　安〔20__〕10号

　　公司各单位：

　　为了贯彻落实《中华人民共和国平安消费法》、《中华人民共和国突发事件应对法》保护公司员工的生命平安，减少财产损失，使事故发生后可以快速、有效、有序地施行应急救援，根据国家平安消费监视管理总局发布施行的《消费平安事故应急预案管理方法》〔国家安监总局令第88号〕和河南省《消费平安事故应急预案管理方法》施行细那么〔豫安委[2022]第15号〕、《河南省突发事件应急预案管理方法》豫政办〔20__〕141号的相关要求，公司成立平安风险评估及应急资调查小组。

　　组长：XXX

　　副组长：XXXXXX

　　成员：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

　　特此通知。

　　XXXXXXXXXXX有限责任公司

　　20__年11月10日

　　消费平安事故风险评估报告明编制说明

　　根据《平安消费法》、《消费平安事故应急预案管理方法》〔国家

　　平安监管总局令第88号〕和《消费经营单位消费平安事故应急预案

　　编制导那么》〔GB/T29639-20__〕等有关规定，公司根据企业消费的实

　　际情况，对消费过程中存在的危险因素和事故风险进展分析

　　^p

　　、评估，通过对危险因素分析^p

　　和事故风险评估，

　　查找消费过程中潜在的危险、危害因素，分析^p

　　可能造成消

　　费平安事故的触发条件，为编制消费安

　　全事故应急预案提供技术支持。公司成立了以总经理为组长的消费

　　平安事故风险评估小组，在应急预案编制前，对各类危险因素、生

　　产平安事故的类型、原因、事故易发生的场所、事故发生的征兆进

　　行分析^p措施获取

　　和评估，为编制应急预案采取防范措施和应急救援

　　详细的第一手资料。

　　消费平安事故风险评估报告

　　一、评估目的

　　消费平安事故风险评估是消费平安事故应急预案管理工作的重

　　要环节，是应用平安系统工程及平安控制论的原理和方法，查找、

　　分析^p险、危害

　　和预测系统存在危险、有害因素及可能导致的事故危

　　后果和程度，提出合理可行的应急救援对策和措施，识别和分析^p生

　　产平安作业中的危险有害因素，消除或减少事故危害，确保平安作

　　业并保证事故发生时能迅速、有序、有效地开展应急救援工作，控

　　制或消除事故，最大限度地减少人员伤亡、财产损失和环境污染等

　　后果，在事故后尽快恢复正常的消费经营活动。为此由公司风险评

　　价小组进展风险评估。

　　二、评估原那么

　　⑴坚持客观公正原那么。在组织评估和撰写评估报告等各个环节，都从思想和形式上力求做到实事求是，确保评估结果的可信、可用。

　　⑵坚持开展性原那么。评估不是目的，促进应急管理工作的开展

　　和完善才是目的。评估过程中，应始终以发现问题，解决问题为主

　　要目的，建立性的开展工作。

　　三、评估组织风险评价小组由公司主要负责人、平安消费管理人员、总务处、消费处、保卫处等各部门主要负责人组成。

　　风险评价小组

　　四、评估过程

　　1、成立风险评估小组

　　2、搜集分析^p

　　资料、现场勘察

　　3、组织进展风险识别和评估

　　4、评估汇总交公司主要负责人批准

　　五、风险评估范围

　　评估范围主要围绕消费经营活动开展，主要包括公司在消费经

　　营过程的消费工艺装置和储存设施以及配套的公用工程系统的风险

　　级别和分析^p

　　。

　　六、危险辨识

　　七、评估结果主要危险有害因素为：火灾、机械伤害、触电伤害等。1、火灾

　　事故类型

　　根据引发火灾爆炸事故的原因和条件分析^p火灾爆炸事故的原因主要有两大类：

　　，可能造成发生

　　(1)电器设备及电线打火、发热引起火灾事故：设备安装违犯操作规程未按要求接地、电器控制箱清理不及时、锯沫刨花未按要求堆积码放。

　　(2)锯床加工过程当中不当摩擦发热引起火灾事故：未按要求检查机器设备、过载使用设备等。

　　(3)人为因素引发的火灾爆炸事故：违犯操作规程、违章安装电气设备、违章使用明火作业、检修现场违犯平安管理规定等。

　　(4)客观因素引发的火灾爆炸事故：雷击、设备、材料质量、引发的火灾事故。

　　危害程度分析^p

　　：

　　公司消费过程中，维修过程或使用到产生明火散发的设备〔焊机、气焊、角磨机等〕，易造成火灾的发生，设备使用电气设备也存在火灾的发生隐患，假设发生火灾，将会在一定范围内影响消费和公司财物的平安，造成一定的财产损失，危机人身平安。

　　2、机械伤害

　　消费过程中使用的机械设备，如机械设备的切割部分、转动部分、皮带传动部分假设没有防护罩或防护罩损坏或检修拆下防护罩，未及时恢复，对设备操作不熟悉，操作人员平安意识淡薄精神不集中，这时由于设备高速运转，可能对作业人员造成机械伤害。

　　事故类型

　　对设备检修工艺以及检修设备的构造不熟悉、使用工器具的不符合国家要求、工器具的使用方法不正确、设备的维护检修质量差或不及时等，均有可能造成机械伤害。机械伤害类型包括夹挤、碾压、剪切、切割、或刺伤、摩擦或磨损、飞出物打击、碰撞或跌落等。

　　危害程度分析^p

　　在消费现场所有转动机械处，在运行或检修过程中，均可能造成机械伤害事故。

　　机械伤害事故危害程度：撞伤、碰伤、绞伤、咬伤、打击、切削等伤害，会造成人员手指绞伤、皮肤裂伤、骨折，工件飞出，打击致伤，。3、触电伤害消费过程中由于电气设备的大量使用，假设这些设备保护接地不好或者失效、漏电等，可能导致设备带电，会导致操作人员触电，发生触电事故。事件特征〔1〕触电是指电流通过人体，人体直接承受电流能量将遭到电击；〔2〕电能转换为热能作用于人体，致使人体受到烧伤或灼伤；〔3〕人体在电磁波照射下，吸收电磁场的能量也会受到伤害等。〔4〕触电事故的特点是事故发生突然、时间短、后果严重。危险性分析^p使用电开工器具时，电开工器具外壳漏电。电气设备外壳漏电。电灯开关、插座破损，带电部分外露。员工劳动保护使用不恰当。带电作业。临时用电使用的设施、设备不符合要求。在电气设备的检修和维护过程中，缺少电气危险警告标志。检修、检查或操作过程中无视平安措施。4、自然灾害洪水、地震、龙卷风等自然灾害危险。事故类型防汛事故指因暴雨、洪涝等引起的造成人员伤亡或财产损失的事故，主要包括暴雨、洪涝等事故类型。

　　危险程度分析^p暴雨、洪涝事故是常见的事故，暴雨、洪涝事故，将有可能造成重大人员伤亡和财产损失。通过对消费全过程危险因素的辨识和评价，将防汛列为公司消费平安的重大危险因素。八、预防控制措施1、通过本次评估结果，要求公司各级指导、各部门要坚持“预防为主”的原那么，搜集消费平安方面的信息，及时做好预防工作。2、要加强平安检查工作，特别是日常的平安检查工作，并做好平安查记录。3、定期检查消防设施，发现问题及时处理，保证消防器材完好有效。加强劳保用品管理，进入重大危险区域必须佩带劳保用品。4、加强对人员的平安责任教育，使其熟悉管理制度和平安规程，掌握控制事故发生的方法、相应的急救措施和各种详细管理要求等。5、建立健全信息反响系统，各级指导和平安管理部门要定期召开安全例会，定期检查岗位监控防范和应急救援工作情况，分析^p可能出现的新情况、新问题，积极采取有效措施，加以改进。九、评估结论通过对安阳市揽羽模型有限责任公司评估，本公司属于人员密集型小微型消费企业，公司存在和潜在的较大的事故风险主要有火灾。假设平安管理失控发生火灾，影响宏大，因此其危险及危害因素更加值得关注。在消费经营过程中存在的危险因素和事故风险是：火灾、触电、机械伤害等危险、有害因素。火灾事故的危险为主要的危险因素，尤其是火灾带来的危险最为严重。

　　为贯彻落实“平安第一、预防为主、综合治理”的平安消费方针，必须按照《平安消费法》和《消费平安事故应急预案管理方法》，进一步加强应急管理工作，由公司主要负责人组织有关人员认真编

　　制消费平安事故应急预案。在消费平安事故应急预案的编制过程中，编制人员要根据事故风险评估结果，采取有效的平安预防措施和应

　　急救援措施，最大限度地减少消费平安事故，防止次惹事故的发生，确保公司员工人身平安和公司财产平安。

　　二0一八年十一月十八日

　　

　　

篇四：2022年安全风险评估报告

　　2022年食品安全风险评估工作报告

　　2022年食品安全风险评估工作报告1全年来，县食品药品监管部门积极有序开展了一系列餐饮服务食品安全监管

　　工作，取得了一定成效。但从全州的食品安全形势来看，整体质量管理水平还不高，还存在着一定的安全风险，餐饮服务食品安全风险不容忽视，现就餐饮服务环节食品安全风险进行评估以下：

　　一、餐饮服务环节食品安全风险信息餐饮服务环节的食品安全风险信息主要________于餐饮服务食品安全日常监督、检验检测、基层报告等途径。通过日常监督检查发现一部分餐饮服务单位食品安全意识淡薄，从业人员流动性大；清洗消毒设备配置率较低，特别是小型餐馆和小吃店，忽视食品安全问题。二小型及其以下餐饮服务单位多为家庭式经营、经营场所小、流动性大、功能分区达不到要求，不具备《食品经营许可证》发放条件，现根据“三小”条例完成备案登记。三烧烤店普遍存在常将肉串烤制半熟、售卖时再加工，生食品、半成品和成品混放，易造成二次污染。此外，烤制食品时间短，中心温度可能达不到杀菌的温度，容易引发食源性疾病等风险，暂无报告。二、餐饮服务环节食品安全风险点及风险程度综观整个餐饮服务环节，按照区域分，风险点主要在乡镇、学校周边和建筑工地；按照主体分，风险点主要在学校食堂、群体性自办宴席、建筑工地食堂、烧烤店；按照环节分，风险点主要在管理制度、原料采购和加工制作；按照食品品种分，风险点主要在冷食类食品、野生菌等。可以看出餐饮服务环节食品安全风险点和风险程度为：一是部分餐饮服务单位食品安全意识淡薄，从业人员流动性大；（一般风险）二是烧烤店加工操作环境差，食品在储存、加工等过程中发生交叉污染；（中等风险）三是小餐饮加工操作环境差，食品在储存、加工等过程中发生交叉污染；（严

　　重风险）四是误采、食用不认识的野生菌；（严重风险）三、餐饮服务环节食品安全风险防控对策和措施根据上述情况，建议消费者、餐饮单位和监管部门采取以下对策和措施，消

　　除或降低食品不安全导致的风险隐患，坚决防控食品安全事故发生。（一）消费者。1。就餐前要注意查看食物感官性是否异常、是否新鲜、是否烧熟煮透。2．不采、食用不认识的野菜、野生菌等，慎重选择高风险食品。（二）餐饮单位。1．加强烧烤、冷食类食品制作过程的危险因素进行控制，保持加工操作环

　　境清洁，避免食品在储存、加工等过程中发生交叉污染，防止环境中细菌对食品的污染。

　　2．严把加工制作关，不得加工制作野生菌，严格按照《餐饮服务食品安全操作规范》的要求加工制作食品，烧熟煮透。

　　（三）监管部门。1．将预防有毒野生蘑菇中毒的宣传工作与食品安全日常监管工作相结合，通过播放公益广告、印发宣传材料、开展专家访谈等形式，大力宣传食用野生蘑菇风险，重点宣传误采、误食有毒野生蘑菇带来的严重后果，提示广大群众勿采、勿食、不买、不卖不明品种野生蘑菇。2．监管务必做到痕迹化。在日常监管中一定要留下监管痕迹，这样在非常时刻至少还可以证明我们去工作了，要求了。若餐饮单位不按照法律法规和我们要求的去做，出了问题，到时我们“渎职”的风险可能就会小一点。

　　所有快乐中最伟大的快乐存在于对的沉思之中。悉心整理助您一臂

　　2022年食品安全风险评估工作报告2在生活中，我们会遇到各种各样的人，有的让我尊敬，有的让我佩服，有的

　　让我感动，有的'让我难忘，有的让我叹息，有的让我思念而总有一个人，让我无法忘记她，这个人虽然很平凡，但是她的言行举止处处透露出善良。

　　那天下午，天空失去了往日的宝石蓝，变成了阴暗的灰色，肯定不久就会有一场暴雨来袭。我朝着外面焦急地望着，心中充满了自责，要是当时能听妈妈的，我也不至于在这儿不知所措。等到放学的时候，一个个雨点都已经从天上跑下来了，把地面弄得湿漉漉的，我只能踩着泥水冲入雨阵之中。等我跑出校门，正在向家的方向前进时，一个温柔的声音在我身后响起，我回头一看，原来是我最好的朋友。可能是因为我们两个同名不同姓的缘故，我和她除了回家之外，别的时间都在一起，可以说是形影不离。听到她的声音后，我看到她手里拿着一把伞，于是，就连忙跑到她的伞下。她看到我这副落汤鸡的模样，忍不笑出了声，我看到后，就对她说：你别嘲笑我了，虎落平阳还被犬欺呢，想不到你还嘲笑我。她听了，跟我解释说：好，我不笑了，你看看你，全身上下都湿透了，你先擦擦脸吧，要不然会被冻感冒的。说着，她从口袋里拿出纸巾，正要给我擦，我连忙从她手里夺回纸巾，自己擦了起来。她见我擦完了后，并对我说：走，我们回去吧。我连忙拦住她：走？去哪呀？当然是送你回家了，你不会是想跟我一起回我家吧？当然不是，只是我家离你家比较远，你送完我之后，你再回家，那时候都已经晚了，你爸爸妈妈不会担心你吗？不会的，我跟他们解释就好了。她冲我微微一笑，说道。好了，我们快走吧。在回家的途中，她有意将伞向我这边倾斜，我发现后，把伞向她那边一推，说道：这伞怎么歪了，要不我来拿吧。她知道被发现了，说道：不用。到家后，我对她说：我到家了，你也赶快回去吧，别让你爸爸妈妈担心你。好，再见。我望着她渐渐远去的背影，对她喊到：谢谢你。

　　那一刻，我的心中充满了两种情愫，一种是感动，一种是敬佩。

　　有取有舍的人多么幸福，寡情的守财奴才是不幸。简单易用轻享办公

　　

　　

篇五：2022年安全风险评估报告

　　安全风险评估报告完整版

　　安全风险评估报告完整版1新学期开学之前，我校重点对学校校舍等安全隐患进行了全面排查，并对

　　部分隐患进行了整改，达到了开学要求。现在根据县教育局的要求，学校重点对校园保安、校舍设施、食品卫生、人身安全、交通安全等5项一级指标，22项二级指标，69项评估内容进行了自查，现在把自查情况作如下汇报：

　　一、自查情况（一）校园安保：学校按标准配备安保器械；上级给学校配齐配足安保人员（7人），但是这些保安都不来上班，多次向上级反映没有结果，学校只好让教师顶岗；学校在校园关键部位安装电子监控；认真落实外来人员进出校园盘查询问制度，并做好记录，禁止外来车辆入校；在学生上下学、上操、下课期间等重要时段，学校安排保安和值班人员维持秩序，保障学生安全。（二）校舍设施安全：我校校舍是1994年8月建成投入使用，部分功能室墙体出现裂纹，有的房屋门窗腐朽，维修难度大，确实存在一定安全隐患，但是学校做了大量的维修工作，并且平时加强对师生的安全教育和应急演练；教室、实验室、图书室等重点部位安全管理到位；消防设施器材按标准配备并定期进行检修维护和保养；消防通道、安全出口畅通；总务处加强用电、用火等的管理，每月进行两次检查。（三）师生人身安全：学校建立了完善的安全管理制度；周周开展安全教育，次次有主题；学校制定了完善的校园安全应急预案并定期组织应急演练；学校重视学生教学活动、集体活动的安全管理；学校与辛寨镇派出所配合定期对校园门口、校园周边进行排查，到现在为止没有发现的高危人员和可能危及学生安全的各类隐患；学校能够及时对学生之间、师生之间矛盾纠纷进行排查化解；学校建立了特殊群体学生包靠制度，每学期进行管制刀具排查不少于三次；学校相当重视对学生进行防溺水安全教育，层层签订责任书，联系有关村庄加强水域巡查监管，建立了教师包靠制度，落实了有关人员，预防学生溺水事故发生。（四）食品卫生安全：学校建立了相关规章制度；严把食堂从业人员资

　　

　　格、健康体检、食品采购、存储管理、加工流程、餐具消毒等关口；严格执行食品留样制度；建立传染病防控工作预案，开展预防传染病教育并落实相应的防控措施。

　　（五）交通安全：学校重视对学生进行交通安全教育；严格落实校车管理职责；学校加强对校车驾驶员、随车照管人员的教育培训和管理考核，与随车教师签订责任书；经常对校车运行情况进行检查；建立了校车安全应急预案；建立完善了校内车辆管理制度。

　　二、发现的主要安全隐患有：1、上级派来的保安不到岗。2、学校房屋部分门窗破损。3、部分灭火器压力不足。4、校门前没有人行横道线，限速标识和限速带需要安装。5、学校监控覆盖面不全。三、整改措施和时限1、本周继续向上级反映保安不到位的问题，同时加强对顶岗教师和值班教师的教育、管理和检查。2、本周始修缮房屋和门窗，同时加强对全体师生的应急演练和教育。3、3月14日之前把压力不足的灭火器全部充压、修整。4、3月5日在学校门口两侧划人行横道线，3月14日前安装限速标识和限速带。5、3月8日前再安装3个监控头，达到16个，基本达到校园全覆盖。安全风险评估报告完整版2一、评估目的运用科学合理的危害辨识及危险评价方法，通过对公司消防工作中出现的意外有害因素严格控制，制定风险控制措施，达到消除危害，规避因措施不到位等原因而导致出现火警甚至火灾和有毒有害、易燃易爆介质出现泄漏着火等恶性事故的出现。根据评价辨识结果，分别定期及时采取了针对性、可操作性较强的预防性控制措施，从而规范和消除、避免了对人身安全和设备危害，降低了消防工作作业风险。

　　

　　二、评估范围公司范围内的各易燃易爆、有毒有害气体产生的火警、火灾。三、评估依据1、公司安全作业操作规程和防火、灭火管理制度；2、行业的设计规范和技术标准;3、企业的管理标准和技术标准;4、合同书、任务书、公司目标中规定的内容；5、本公司和国内外所发生相类似的事故统计资料四、评估方法主要采用安全检查表（SCL）、预危险性分析（PHA）、工作危害分析（JHA）等安全评价方法为主对现有的风险进行辨识和评价分析。五、评估人员：风险评价组成员六、评估时间：20某某.3.2七、评估结果公司针对本年度各部位门易燃易爆、易产生可燃性物质或介质的场所进行了严密监控和加强风险控制，根据作业环境的化学性危险有害因素和物理性危险有害因素、人机工程因素等，对易产生易燃气体的场所实施事先的控制。并且加强正常运行时期对消防设施、器材的正确维护保养、和器械的日常演练，对所潜在的不安全因素进行充分剖析和预先分析，将有危及人身和生产设备安全作业的各种危险有害因素进行了针对性评价，在人力或主观上不可抗拒的自然灾害或不明原由产生的火警、火灾情况时，避免因消防设施不备用，或消防操作失灵等因素而出现的意外灾害扩大现象的出现。在各单位（部门）的全体干部员工的共同努力配合下，安全处和公司安全评价小组人员利用不定时现场督察，对公司各易产生易燃易爆场所（车间、装置）部分关键装置、重点部位及重大危源的生产消防设施等进行了系统的危害辨识和危险评价。通过现场监督检查及日常的调查询问，运用科学的评价方法完成各种消防设施和消防日常

　　

　　演练的.符合性评价，较规范的整顿和强化了因消防设施不符合安全要求或存有隐患而导致事故的发生的可能性。

　　据公司安全评价组对消防工作或消防设施正常备用状态下风险评价过程中可以看出，针对各消防工作过程存有的不足之处进行规范，可以将有害因素逐一消灭于萌芽状态，严格落实各项控制措施，能有效控制绝大多数因种种原因而忽略的细节问题，对此进行细致补充控制各项措施，继而杜绝了事故发生。通过本年度对消防工作作业风险评析，共评价出中度风险(环境因素)因素及其以下风险因素计19项，评价出重大风险因素0项，并对中度风险的消防工作采取改进控制措施，制定了实施计划，在作业过程中始终遵循安全控制措施，从而取得了未发生任何因消防工作出现异常运行而出现的安全事故。

　　

篇六：2022年安全风险评估报告

　　信息风险评估及应急预案

　　一、风险评估：

　　（一）一级风险1.重要信息系统遭到黑客袭击；2.计算机病毒破坏信息系统；3.重要信息系统遭性破坏；4.系统数据库崩溃或者损坏；5.重要信息信息系统瘫痪、崩溃，影响生产过程。（二）二级风险1.集团网站或者OA浮现非法信息和不和谐言论等；2.服务器、数据库账号、密码安全风险；3.各类信息系统及OA账号、密码安全风险，被盗用等。

　　二、应急预案：（一）应急流程：

　　1.有关人员发现信息类风险事件发生，第一时间报告部门负责人和信息中心负责人；

　　2.有关技术人员和负责人及时赶到现场、并根据风险及故障发生严重状况，及时向集团有关部门及领导通报实情；

　　3.信息技术人员针对故障和风险状况，及时开展修复和重建工作；4.故障恢复或风险解除后，系统使用恢复正常，记录故障解决单；

　　5.对于故障发生因素进行分析调查，对负责人进行考核和问责（严重故障及风险事件）；

　　（二）具体措施：1.一级风险：黑客袭击时旳紧急处置措施（1）有关人员发现业务系统或网站内容被纂改，或通过入侵监测

　　系统发既有黑客正在进行袭击时，应立即向部门、信息中心负责人通报状况。

　　（2）信息系统技术人员应在三十分钟内响应，并一方面应将被袭击旳服务器等设备从信息系统中隔离出来，保护现场，并同步向有关部门负责人及领导通报状况。

　　（3）信息系统技术人员负责被袭击或破坏系统旳恢复与重建工作。

　　（4）信息系统技术人员会同有关调查人员追查非法信息来源。（5）信息系统技术人员组织有关调查人员会商后，经领导批准，如觉得事态严重，则立即向公安部门或上级机关报警。

　　2.一级风险：计算机病毒处置措施（1）当发既有重要系记录算机被感染上病毒后，应立即向部门、信息中心负责人报告，将该机从信息系统上隔离开来。（2）信息系统管理技术人员在接到告知后，应在三十分钟内响应。（3）对该设备旳硬盘进行数据备份。用反病毒软件对该机进行杀毒解决，同步通过病毒检测软件对其他机器进行病毒扫描和清除工

　　作。（4）如果现行反病毒软件无法清除该病毒，应立即有关部门及领

　　导报告，并迅速联系有关产品商研究解决。（5）经领导批准，觉得状况极为严重旳，应立即向公安部门或上

　　级机关报告。（6）如果感染病毒旳设备是中心服务器系统，经领导批准，应立

　　即告知各有关部门做好相应旳清查工作。3.一级风险：软件系统遭破坏性袭击处置措施重要旳业务系统必须存有备份，与业务系统相相应旳数据必须有

　　多日旳备份，并将他们保存在安全处。（1）一旦信息系统遭到破坏性袭击，应立即向部门、信息中心负

　　责人报告，并将该系统停止运营。（2）信息系统管理技术人员检查日记等资料，拟定袭击来源。（3）信息系统技术人员会同有关调查人员追查破坏、袭击来源。（4）信息系统技术人员组织有关调查人员会商后，经领导批准，

　　如觉得事态严重，则立即向公安部门或上级机关报警。4.一级风险：数据库损害处置措施（1）重要数据库应按双机热备设立，并至少要准备两个以上数据

　　库备份，平时一种备份放在机房，另一种备份放在另一种安全旳场合。

　　（2）一旦数据库崩溃，应立即启动备用系统，并向部门、信息中心负责人报告。

　　（3）在备用系统运营期间，业务系统技术人员应对主机系统进行维修。（4）如果两套系统均崩溃，业务系统技术人员应立即向应急解决工作小组组长报告，应急解决工作小组如觉得状况严重，应立即向应急解决领导小组组长报告。同步告知有关使用部门暂缓使用业务系统和上传上报数据。（5）系统修复启动后，将第一种数据库备份取出，按照规定将其恢复到主机系统中。（6）如因第一种备份损坏，导致数据库无法恢复，则应取出第二套数据库加已恢复。（7）如果两个备份均无法恢复，应立即向信息中心负责人报告，并向有关厂商祈求紧急增援。

　　5.一级风险：重要信息信息系统崩溃，影响生产；（1）一旦发现重要信息系统瘫痪、崩溃；应立即告知有关使用部门停止使用，并将故障状况及时报告部门、信息中心负责人；（2）信息系统管理技术人员检查系统日记等资料，立即开展系统恢复救援工作。（3）故障恢复后，重启系统恢复正常，立即告知有关使用部门，恢复系统正常使用；（4）对于故障发生因素进行分析调查，影响重大旳状况，对负责人进行考核和问责。6.二级风险：集团网站或者OA浮现非法信息和不和谐言论

　　（1）一旦发现集团网站或者OA浮现非法信息和不和谐言论，有关人员应立即报告部门、信息中心负责人和分管领导；（2）按照领导规定立即删除非法信息和不和谐言论；（3）配合调查小组调查信息来源和发生通过；（4）采集系统有关日记记录，备查。

　　7.二级风险：服务器、数据库账号、密码安全泄露、被盗风险（1）一旦发现服务器、数据库账号、密码安全泄露、被盗现象，有关人员应立即报告部门、信息中心负责人和分管领导；（2）通过技术手段立即修改和重置密码；（3）检查有关配备与否被更改或破坏；（4）恢复系统配备和属性等。

　　8．二级风险：各类信息系统及OA账号、密码安全风险，被盗用等（1）一旦发现信息系统及OA账号、密码安全风险，被盗用，使用人员应立即报告部门、信息中心负责人；（2）信息中心技术人员获得授权后立即修改和重置密码；（3）规定账号使用者修改强密码，注意密码安全；（4）采集系统有关日记记录，备查。

　　

　　

篇七：2022年安全风险评估报告

　　9203工作面设计前安全风险专项辨识评估报告

　　AABBCC有限责任公司

　　202X年X月XX日

　　（附审批页）

　　目录一、安全风险辨识评估小组....................................................................1二、安全风险辨识评估范围....................................................................1三、工作面概况........................................................................................2四、安全风险辨识....................................................................................7五、安全风险评估..................................................................................18六、安全风险管控措施及成果应用......................................................28附件：风险矩阵法取值表......................................................................45

　　一、安全风险辨识评估小组按照采掘接续计划，BB煤矿2022年计划开采9203工作面。为了确保9203工作面掘进、开采过程中的安全生产，在9203工作面设计前，由总工程师组织，相关部门参加，成立了安全风险辨识评估小组。组长：XXX（总工程师）副组长：XXX、XXX、XXX、XXX主要成员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX（加上姓名及职务名称）职责：1.收集与9203工作面安全风险辨识评估相关的资料和信息。2.开展9203工作面安全风险辨识、评估工作。3.制定安全风险管控措施，并转化应用。4.补充年度风险清单及管控方案。二、安全风险辨识评估范围本次安全风险辨识评估覆盖了与9203工作面相关的井上和井下所有区域、自然灾害、相关生产系统。安全风险辨识评估前，相关人员收集了与新工作面相关的以下资料和信息：1.地测资料。2.自然灾害情况。3.相邻采区和工作面的情况。4.工作面设计。

　　1

　　三、工作面概况（一）工作面概况9203工作面位于BBCC公司+680水平，开采9#煤层，属一采区，工作面标高为645.1-689.6m，走向长1050m，倾斜长50-210m，煤厚为1.6m，倾角0～8°，工作面沿煤层倾向布置，采用走向长壁全部垮落法管理顶板的采煤方法。本工作面采用综合机械化一次采全高的采煤工艺，工作面采高为1.6m，循环进度为0.8m。可采储量25万吨，服务年限5个月。（二）井上下位置和四邻关系9203工作面南接一采区辅运、运输、回风、行人进风巷、北、东为留设的村庄煤柱，西邻尚未回采的9105工作面。工作面位置及井上下关系表：

　　工作面名称

　　9203工作面

　　采区名称

　　一采区

　　地面标高

　　997～1069m

　　井下标高

　　692-707m

　　工作面位于井田东北部，上水西村、前赵家庄村西部的山区中，地面沟谷纵

　　地面相对位置

　　横，多为山地，地势变化明显，多处大沟。地面有35kv、10kv输电线塔、有乡村公路及大车公路，对应地面上文物保护单位李霖时墓地，无其它重要构

　　建筑物。

　　回采对地面工作面已对李霖时墓地留设煤柱，预计本工作面回采对地面其他设

　　设施的影响施无影响。

　　2

　　井下位置及四邻关系

　　9203工作面南接一采区辅运、运输、回风、行人进风巷、北、东为留设的村庄煤柱，西邻尚未回采的8105工作面。

　　走向长度/m

　　600m

　　倾斜长度/m50-210m煤厚/m

　　1.6m

　　（三）煤层赋存及顶底板情况

　　1.煤层赋存情况

　　工作面所采煤层为9号煤，属石炭系上统太原组碎屑岩

　　含煤段顶部，煤层平均厚度1.6m。煤层形态较稳定，局部地

　　段与10号煤层合并，结构简单。

　　2.顶板情况

　　（1）基本顶为石灰岩，厚度为6.9m，深灰色，巨厚层

　　状，块状构造，致密，坚硬，裂隙发育，方解石脉充填，较

　　破碎，局部夹泥岩薄层，含黄铁矿。

　　（2）直接顶为石灰岩，厚度为6.4m，黑灰色，巨厚导

　　状，块状构造，致密，坚硬，均一结构，破碎。

　　3.底板情况

　　（1）直接底为砂质泥岩，厚度为3.15m，深灰色，中厚

　　层状，水平层理，块状构造，含植物化石及黄铁矿，平坦状

　　断口。

　　（2）老底为砂质泥岩，厚度为8.9m，深灰色，块状，

　　巨厚层状，含植物化石及黄铁矿，具光滑擦痕，细腻，参差

　　状断口。

　　煤层顶底板情况表：

　　顶板名岩石名厚度

　　煤称

　　称（M）

　　岩性特征

　　3

　　层基本顶石灰岩

　　顶

　　深灰色，巨厚层状，块状构造，致密，坚硬，裂隙发育，方解

　　6.9石脉充填，较破碎，局部夹泥岩薄层，含黄铁矿。

　　底直接顶板

　　直接底情

　　况老底

　　石灰岩泥岩

　　砂质泥岩

　　6.4黑灰色，巨厚导状，块状构造，致密，坚硬，均一结构，破碎。

　　深灰色，中厚层状，水平层理，块状构造，含植物化石及黄铁3.15

　　矿，平坦状断口。

　　深灰色，块状，巨厚层状，含植物化石及黄铁矿，具光滑擦痕，8.9

　　细腻，参差状断口。

　　（四）地质构造根据相邻9203工作面两巷掘进揭露情况和《AABBCC有限责任公司9203工作面综合物探(音频电透视和坑透)》，本工作面地质构造简单，在回采过程中预计没有断层及陷落柱等地质构造影响。（五）水文地质预测采煤工作面正常涌水量为5m³/h，最大涌水量为35m³/h。本工作面开采煤层为石炭系太原组9#煤层，直接充水含水层为太原组灰岩含水层，间接充水含水层为奥陶系中统灰岩岩溶裂隙承压含水层。1.太原组灰岩水井田内沟谷中有少量出露。含水层主要由三层灰岩组成，局部相变为两层，平均总厚度为22.29m，石灰岩裂隙埋藏深度的变化而变化。当埋藏浅且处于露头附近岩溶裂隙发育，当埋藏深时裂隙不发育，甚至不含水。2010年施工的19个钻孔中证实了这一点。据2005年补勘Z-2、Z-3水文孔、2010年勘探补3、补8水文孔及2020年勘探CG-1水文孔资料：

　　

篇八：2022年安全风险评估报告

　　2022年全面风险管理工作报告范文

　　某某某某：

　　根据某某公司关于开展某某公司2022年全面风险评估工作的通知精神，现将我公司2022年全面风险管理报告如下：

　　一、公司风险防控建设工作情况

　　为切实加强公司的风险管理能力，促进公司业务持续健康发展，某某年某某月，公司依据“由点到面、循序渐进、逐步深化”风险管理体系建设思路，采取“先试点，后推广”的方式,启动了全面风险管理和内部控制体系(以下简称“风险管理体系”)建设工作。在体系建设初期，即明确了董事会、监事会、经理层以及风险管理职能部门在风险管理体系中的职责，董事会负责风险管理体系的建立健全、有效实施及评价；监事会对董事会建立与实施风险防控工作进行监督；经理层负责组织领导风险管理体系的日常运行；授权纪检监察部具体组织协调风险管理体系的建立实施及日常工作，并对内部控制的有效性进行监督检查；董事会下设审计某某委员会、法律风险某某委员会，对风险管理体系的有效实施和内部控制的自我评价情况进行监督。公司聘请了专业机构作为风险管理和内控体系实施的咨询机构，在总部和各分、子公司范围内通过内控体系建设、风险识别与评估、风险防控流程梳理、重大风险应对、长效机制建立等实施步骤，全面、系统地识别公司层面、财务管控层面和业务层面关键风险，梳理重点业务流

　　程，编制以业务流程为架构，风险为导向，控制活动为具体措施的业

　　务流程图，促进了风险管理体系建设工作的规范化、标准化和常态化。

　　为了进一步巩固和扩大风险管理体系试点阶段的工作成果，全面完成公司风险管理体系的建设任务，公司将在公司各级所属单位全面推行风险管理体系建设。

　　二、2022年风险管理体系建设工作计划（一）风险管理体系建设的指导思想和工作原则

　　公司风险管理体系建设按照财政部、国资委及集团公司建立风险管理和内部控制的要求，遵循公司战略目标、经营目标、报告目标、合规性目标，公司统一领导，分层管理，以控制环境、风险识别、风险评估、风险应对、控制活动、信息与沟通、监督为主要内容，逐步建立和完善以“组织结构科学、管理流程顺畅。制度设置规范、控制程序精细”为特征的具有中材国际特色的全面风险管理和内部控制体系。风险管理体系建设遵循以下基本原则：

　　1、合规性原则。某某某部委颁布《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》是公司风险管控体系建设的理论依据和政策要求。满足合规性要求是体系建设的最低目标。

　　2、重要性原则。风险管理体系应在兼顾全面的基础上，关注重要单位、重要业务、重要流程以及重要风险领域的管理和控制，对业务处理过程中的关键控制点落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

　　3、继承性原则。风险管理体系不是摒弃公司原有的管理体制，而是依托公司管理基础，总结和继承公司行之有效的管理方法和管理经验，使得风险管控、风险防控体系与管理充分融合。

　　4、效率和效益性原则。公司应秉承效率和效益相结合的原则，使风险管控体系与公司的经营规模、业务范围、竞争状况、风险承受能力等相

　　适应，并且随着情况的变化不断及时地进行调整。在保证体系设计合理性的前提下，提高公司运营效率和效益。（二）风险管理体系建设的工作目标

　　风险管理体系建设的工作目标是通过自上而下的方式，以统一的技术标准和模板在各所属单位建立起一套“以风险为导向、以流程为纽带、以控制为手段、以制度为保障”的风险管理体系；建立起一个“统一领导、分层管理、权责清晰”的风险管理组织体系；建立起一种“人人想风险，人人讲风险防控”的风险管理文化氛围；建立起一支“创新务实，精干高效”的风险管理队伍，保证全公司发展战略的落地和战略目标的实现。

　　（三）风险管理体系建设的实施范围

　　风险管理体系建设涉及公司工程业务板块、装备业务板块、新业务其它业务板块，业务范围涉及公司层面控制、财务资金管理、人事薪酬管理、工程项目管理、销售管理、采购管理、研发管理、固定资产管理等一级业务流程和二级业务流程，旨在全公司范围内建立一套“横向到边，纵向到底，全面覆盖”的风险管理体系。

　　（四）风险管理体系建设的组织领导

　　为了实现公司“统一领导、分层管理、权责清晰”的风险管理组织体系，公司及各级所属单位逐步设置风险管理职能部门，各个业务和管理部门设置兼职的风险管理管理岗位。在公司管理层的总体部署下，公司成立以总经理某某某任组长，副总经理某某、副总经理某某某、任副组长，公司领导班子其它成员为组员的风险管理体系建设工作领导小组（以下简称\领导小组\），领导小组办公室设在某某某部，负责具体管理实施公司风险管理体系的实施和运行。各级所属单位成立以单位负责人为组长的风险管理体系建设工作组，工作组由高管人员、风险管理职能部门成员、相关

　　业务及管理部门负责人和业务骨干以及外聘咨询专家组成，具体负责本单位风险管理体系的建设和日常运行。（五）风险管理体系建设实施步骤和主要任务风险管理体系建设工作计划分为四个阶段执行：

　　1、第一阶段：启动准备（2022年某某月至2022年某某月）。

　　主要任务：公司及所属各级单位建立风险管控体系建设的组织领

　　导机构和工作机构；公司确定外部咨询机构；所属各级单位与上级单位主管机构和外部咨询机构确定本单位风险管理体系实施的业务流程范围；在公司及所属各级单位开展风险管理体系建设实务培训。

　　（1）召开启动大会（2022年某某月）。

　　结合公司2022年某某某月份根据公司实际情况，研究确定《风险防控体系建设工作实施方案》，组织召开启动工作会议，大力宣传风

　　险管理建设的重要作用和意义，贯彻落实工作安排，确保全员共同参与，保障对风险管理体系建设顺利开展。

　　（2）了解内部管理情况（2022年某某月-某某月）。

　　风险管理体系建设领导小组，通过谈话、访谈、问卷调查等方式了解公司内部风险管理现状、缺陷，在此基础上，明确部门职责和岗位工作职责，优化工作流程，完善制度措施，明确风险点和控制点，以有效防范经营风险为主要内容，提高公司经营管理水平和风险防范能力。

　　（3）梳理制度，编写业务流程图（2022年某某月—某某月）公司各职能部门负责人全面梳理我公司现行的风险管理控制制度，明确部门职责和岗位工作职责,编写业务流程图，规范业务流程接口关系，并标注和描述部门风险控制点。

　　（4）认真开展培训学习工作（2022年某某月—某某月）风险管理体系建设领导小组要有计划、有步骤的开展培训学习工作，首先对各职能部门负责人开展风险管理体系建设培训工作，在风险管理体系建设工作中各职能部门负责人承担相应职责并发挥积极作用；其次，在公司范围内开展风险管理体系培训学习工作，让全体员工了解风险管理、熟悉风险管理、掌握风险管理，自觉遵守内部控制的相关规定。最后，加强对内部监督检查人员进行系统培训，目的是加强内部监督检查人员的业务素质和专业知识水平能力的学习，提高监督检查质量和效率，完善内部监督检查管理机制。

　　2、第二阶段：风险管理体系建设（2022年某某月—2022年某某月）

　　主要任务：公司及所属各级单位制定风险管理体系建设工作方案；按照某某公司的具体要求，制订风险管理手册的标准模板；所属各级单位在外部咨询机构的现场指导下，依据公司统一下发的标准模板进行风险识别、风险评估和流程梳理，编写本单位的风险管理手册（包括风险汇总表、流程图、职责不相容岗位列表、风险控制），同时依据风险管理手册修订完善相关管理制度；所属各级单位工作组审核本单位的风险管理手册及相关管理制度后，反馈至上级单位风险管理能部门与外部咨询机构共同审核并提出修改意见；各单位严格依据修改意见修订风险管理手册及相关管理制度，并报上级单位风险管理职能部门复核。

　　（1）风险管理方案编制准备阶段（2022年某某月—某某月）。①审核分析（2022年某某月—某某月）。

　　一是风险防控体系建设领导办公室审核内部管理制度、分析描述管理业务流程，编制风险防控体系建设流程目录，并征求意见进行审核确认。

　　二是在公司现有的组织架构和机构设置的基础上，从公司发展战略目标和总体管理目标出发，风险防控体系建设领导办公室分析内部环境五要素（组织架构、发展战略、人力资源、社会文化、企业文化）。

　　②优化绘制流程图（2022年某某月—某某月）。风险防控体系建设领导办公室依据风险防控体系建设流程目录，结合部门编写的业务流程图，绘制流程图，并对绘制的流程图进行确认。③业务评估（2022年某某月—某某月）。依据确认的流程图，对照《风险防控指引》和制度、程序，开展部门的业务现状评估工作。④明确风险点和控制点（2022年某某月—某某月）。依据访谈的结果和确认的流程图，明确业务流程中存在的关键风险点和控制点，并征求意见，进行讨论确认。⑤综合分析和评估（2022年某某月—某某月）。a、风险防控体系建设领导办公室对讨论、修改完善后的内部控制制度进行汇总、分析。b、风险防控体系建设领导办公室对公司的所有风险进行统计、分析，对重大风险制定风险控制方法、控制措施等风险应对策略。c、风险防控体系建设领导办公室对风险防控缺陷现状进行评估，出具评估报告。（2）编写《风险管理体系手册》（2022年某某月—某某月）。风险管理体系建设领导办公室根据实施阶段的成果，参照《企业内部控制评价

　　指引》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制审计指引》的框架和要素，依据通过对目标的确定、风险识别、风险评估、内部监督检查等环节研究编写《风险管理体系手册》初稿。

　　（3）初步验收（2022年某某月—某某月）。

　　风险管理体系建设领导办公室通过专题会议，对编写完成的《风险管理控制体系手册》初稿，采取征求意见、讨论等形式，进行初步验收，提出整改建议，编制整改意见单，风险防控体系建设领导办公室对其修改并发布。

　　（4）测试运行（2022年某某月—某某月）。

　　①整体测试。从2022年某某月开始对初步建立的风险管理体系进行整体测试工作，指导各单位、部门开展风险管理体系运行工作，通过大力宣传，要各个职能部门、全体员工共同参与，坚持重要性原则，突出对关键岗位、重要业务、重要流程和重要风险点的管理和控制，完成对编制完成的风险管理体系手册进行系统化运行测试工作。

　　②运行维护。根据公司信息化建设工作的实际情况，结合风险管理体系建设的目标需要，利用公司信息化的手段为支撑，强化对风险的自动控制，减少人工控制，优化自动控制和人工控制的相互制衡，结合公司信息化建设工作的情况，及时完善风险防控体系，确保风险防控体系的可靠执行和有效运作。形成制度完备、责任明确、合理分工、流程规范、制约有力、监督到位、运行有效的内部控制体系。

　　3、第三阶段：整改完善（2022年某某月某至2022年某某月某某日）。

　　本阶段的主要任务包括：各级单位整改风险管理缺陷，补充完善相关控制文件和制度；各级风险管理职能部门对本单位及所属单位缺陷整改情况进行跟踪，确保控制缺陷的有效整改。

　　4、第四阶段：全面实施(2022年某某月起)。

　　2022年某某月，公司风险防控体系进入全面实施阶段，司属各单位、部门、全体员工将按照《风险防控手册》所列出的每项内容进行规范执行。

　　开展自我评价工作。开展公司内部控制体系的自我评价工作，按照公司《风险防控手册》所列全部控制措施为评价内容的基础上，对各部门提交的自我评价报告的有效性，采取询问法、观察法、重新执行法、文件检查法等方法，进行检查、测试和评价，并出具《风险管理自我评价报告》。

　　（1）评价准备。其主要任务包括：制订并下发风险管理评价方案；公司某某某部（风险管理职能部门）人员与外部咨询机构组建风险管理评价联合工作组；召开风险管理评价培训会议，介绍风险管理评价工作方案、评价方法及工作底稿的填写要求，提升风险管理评价技能。

　　（2）评价实施。其主要任务包括：评价工作组按照风险风管理评价工作的整体安排开展现场测试工作，填写测试工作底稿和控制缺陷汇总表，并报工作组审核；评价工作组与被评价单位沟通评价结果，提出整改建议，被评价单位依据整改建议明确整改计划，落实整改责任人和整改完成时间，填写整改跟踪表，并报中心组审核；中心组结合各单位的风险管理评价结果和公司风险管理体系整体运行情况，修改风险管理评价报告。被评价单位依据“边评价，边整改”的原则进行控制缺陷的整改。

　　三、内部控制自我评价报告的编写

　　评价工作结束后，公司根据风险管理评价结果，编制风险管理评价报告并向董事会、审计某某会、监事会和管理层报告。风险管理评价报告应当包含以下内容：风险管理评价工作的总体情况；风险管理评价的依据；风险管理评价的范围；风险管理评价的程序和方法；内部控制缺陷及其认定情况；

　　内部控制缺陷的整改情况及重大缺陷拟采取的整改措施；风险管理有效性的结论。

　　公司年度风险管理评价报告应于基准日后某某某个月内报出，并与内部控制审计报告同时报送。公司还需关注自风险管理评价报告基准日至风险管理评价报告发出日之间是否发生影响风险管理有效性的因素，并根据其性质和影响程度对评价结论进行相应调整。

　　

　　

篇九：2022年安全风险评估报告

　　2022年度年度安全风险辨识评估报告范文

　　二〇一七年十二月

　　某某煤业年度安全风险辨识评估

　　会审人员签字表

　　参会人员矿长安全矿长生产矿长基建矿长机电矿长总工纪委书记工会主席通风助理安指中心主任采掘副总矿长助理调度室安全科机电科防治水科签字参会人员通风科生产技术科地测科培训科监控中心供应科环保科综合办公室保卫科销售科后勤服务中心采掘队机电机运队探放水队机修厂签字

　　目录

　　第一部分矿井基本情况...........................................................................1第二部分风险辨识范围...........................................................................3第三部分矿井危险因素...........................................................................3第四部分风险辨识评估...........................................................................4第五部分风险管控措施...........................................................................8第六部分结论...........................................................................................8附表1：风险矩阵图..................................................................................11附表2：某某煤业重大安全风险清单......................................................12附表

　　3：某某煤业重大安全风险专项管控措施表..................................14

　　第一部分矿井基本情况

　　一、基本情况

　　某某煤业有限公司位于某某某某，经省煤矿企业兼并重组整合领导组办公室以“某某”文批准的新建矿井。矿区井田面积1.97km2，矿井开拓方式为立井多水平开拓，设两个生产水平，一个辅助水平；主、副、风井均为立井。新开凿的主井井筒净直径5.0m；副井是利用原耀南煤矿主井井筒扩径而成，净直径6.0m；回风井是利用原耀北煤矿主井改造而成，井筒净直径4.2m，装备玻璃钢梯子间。

　　我矿现采煤层为3号煤层，首采工作面3102综采工作面。3#煤煤种为贫瘦煤，保有储量1443万吨，8-2#煤煤种为贫瘦煤，保有储量392万吨，15-1#煤煤种为贫煤，保有储量313万吨，15-3#煤煤种为贫煤，保有储量380万吨，全矿井保有储量为2528万吨。

　　二、各系统情况

　　2.主、副立井提升运输系统：主井井筒直径5.0m，装备一套JKMD2.25某4（Ⅰ）E型落地式多绳摩擦轮提升机及一对4T提煤箕斗。副井井筒直径6.0m，装备一套JKMD-2.8某4PⅠ型落地式多绳摩擦轮提升机及一套单罐笼带平衡锤提升设备。

　　3.主运输方式及设备：主运输大巷选用胶带输送机运输，设备选用DTL100/35/90型带式输送机；顺槽选用DSJ80/40/2某90型胶带运输机。

　　4.辅助运输方式及设备：采用CCG5.0/600J(B)型5T防爆柴油机车运输，小绞车运输。

　　5.矿井通风系统

　　通风方式为中央分列抽出式机械通风。主扇型号：FBCDZ-№-24功率：2某160kW额定风量：6960-4440m3/min风压：936-2857Pa备用主扇型号：与主扇相同。6.矿井供电系统

　　矿井采用10kV双回路供电，一回路引自某某110kV变电站10kV母线段；另一回路引自某某煤业35kV母线段。按照初步设计的要求，矿井在地面工业广场设置10kV变电所，下井电压等级为10kV。根据计算，单回线路可带矿井全部负荷，满足要求。

　　7.矿井排水系统

　　主、副水仓总容积：1980m3（主水仓1330m3，副水仓650m3）主水泵型号：MD280-43某5功率：280kW备用水泵型号：MD280-43某5功率：280kW检修水泵：MD280-43某5功率：280kW排水能力：280m3/h8.井下安全避险六大系统

　　（1）监测监控系统：监控系统型号KJ90NA，系统运行稳定、数据准确可靠。

　　（3）压风自救系统:矿井建设一座压缩空气站，安装SAH250-8型螺杆空气压缩机2台，其中1台工作，1台备用。井下压风自救装置具有减压、节流、消噪声、过滤和开关等功能。

　　（4）供水施救系统：矿井建设一座水处理车间，安装恒压供水泵，将经深度处理的矿井水供至消防水池，通过D159供水管沿副立井井筒敷设至井下，由D108的管路接至各大巷及各条顺槽。大巷及顺槽内每200m设置

　　2

　　一个供水施救装置，距离采掘工作面25-40米设置3个供水施救装置。

　　（5）人员定位系统：矿井安装重庆煤科院的KJ251井下作业人员管理系统，能够及时、准确的将井下各个区域人员及设备的动态情况反映到地面计算机系统，监控中心能够随时掌握井下人员、设备的分布状况和每个下井人员的运动轨迹。

　　（6）紧急避险系统:永久避险硐室位于井下轨道大巷西侧，采用专用管路方式，额定避险人数为80人。

　　第二部分风险评估范围

　　风险评估范围包括矿井井上、下各大系统及下一年度采掘范围。我矿分别布置1个综采工作面和2个综掘工作面，具体范围为：

　　综采活动范围为：3102工作面回采。

　　综掘活动范围为：3101回风顺槽，3101运输顺槽。

　　矿井运输作业集中在皮带大巷、轨道大巷，以及各采掘巷道。机电系统包括：井上下供电系统、主副井提升系统、井下主、辅运输系统、矿井特种设备。

　　井上系统包括：两堂一舍、动筛车间、压风机房、机修厂、锅炉房等。

　　第三部分矿井危险因素

　　矿井生产能力60万吨／年，主运输系统为皮带运输方式；辅助运输系统为无极绳绞车、柴油机车和小绞车运输。人员运输方式为罐笼运输；物料运输方式为罐笼及轨道运输。现采3号煤层，平均厚度6.64米；井下布置1个综采工作面，全部垮落法管理顶板。矿井主要危险因素如下：

　　1.顶板：3号煤层伪顶为灰黑色泥岩，易垮落，厚0.2m；直接顶为砂质泥岩，易垮落，厚度约3.6m；老顶为砂岩，厚度为11m。

　　2.瓦斯：矿井瓦斯绝对涌出量0.90m3/min，矿井瓦斯相对涌出量0.94m3/t，为低瓦斯矿井。

　　3.煤尘：煤尘有爆炸危险性。

　　34.自然发火：3#煤层属III类不易自燃煤层。

　　5.矿井水：矿井正常涌水量15m3/h，最大涌水量18m3/h。3号煤层开采区域不涉及带压开采，奥灰水最大突水系数0.025Mpa/m，均小于《煤矿防治水规定》中突水系数临界值0.06MPa/m，其他含水层富水性较弱，水文地质条件中等。

　　6.供电系统：我矿现有地面10kV变电站一座，两回路供电电源为一回路引自西白兔110kV变电站10kV母线段；另一回路引自石窟煤业35kv母线段。

　　8.主提升系统：主井提升系统装备一对4t多绳提煤箕斗和一套JKMD-2.25某4（Ⅰ）E型落地式多绳摩擦轮提升机；副井提升系统装备一套单罐笼带平衡锤提升设备和一套JKMD-2.8某4PⅠ型落地式多绳摩擦轮提升机。

　　9.主运输系统：皮带运输。

　　10.辅助运输系统：无极绳绞车、柴油机车和小绞车运输。11.根据2022年11月长治市高原综合勘探工程有限公司编制的《煤矿建矿地质报告》中煤矿地质类型综合评定为本井田为地温和地压正常，一般不会出现

　　冲击地压和地热，划分为简单类型。故我矿未对冲击地压和地温进行风险辨识。

　　第四部分风险辨识评估

　　2022年11月15日，矿长组织各分管副矿长、总工程师和相关业务科室负责人召开了年度安全风险辨识会议，布置年度风险辨识评估工作、落实责任、明确分工，并由安全副矿长组织风险辨识评估知识培训。

　　一、风险辨识

　　通过风险矩阵评价法，重点对辨识范围内瓦斯、水、火、煤尘、顶板、

　　4主、辅助运输系统、提升系统、供电线路、井下电气作业等容易导致

　　群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识，共辨识出重大安全风险14项，具体如下：

　　1.顶板

　　（1）超前支护失效或不符合现场的支护要求，造成超前支护强度降低，可能引发冒顶、片帮伤人

　　（2）大面积顶板冒落，未采取制定专项的预防冒顶安全技术措施。（3）提前回撤机头、机尾的超前支护单体柱，造成超前支护强度降低，可能引发冒顶、片帮伤人

　　（4）滞后煤机拉架，空顶过大，可能造成冒顶事故2.通风

　　（1）巷道贯通，未及时调整通风系统，造成风流短路，局部瓦斯积聚，可能引发瓦斯爆炸事故，导致群死群伤

　　（2）矿井风量分配不合理出现微风区，可能造成瓦斯超限，人员窒息、中毒

　　3.瓦斯（1）采掘工作面瓦斯超限可能引起瓦斯爆炸；（2）未对作业地点瓦斯情况进行检查，可能造成瓦斯超限。4.机电运输（1）运输时未执行“行车不行人，行人不行车”制度，可能造成人员伤亡、设备损坏（2）局部通风机“三专两闭锁”未进行检查调校，不能自动切换，可能造成瓦斯爆炸、煤尘爆炸（3）更换或检修电气设备未按规定停电、闭锁、挂牌，可能误送电，造成触电伤人（4）启动综掘机前不发出警报信号，综掘机附近人员未能及时撤离，造成伤人事故。5（5）切换通风机未在10分钟内完成操作，造成井下无风、缺氧、有毒有害气体集聚。（6）进网电工停送电（10kv变电所）未挂停电警示牌，可能误送电，造成全矿井大面积停电事故、人员触电事故或设备损坏。二、风险评估

　　根据公司制定的安全风险分级管控实施方案，公司组织开展了安全风险辨识，结合“风险矩阵评价法”，对辨识出的安全风险进行逐项评估，并根据安全风险评估结论可能造成的危害后果，将安全风险等级从高到低划分为重大风险，较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色标注警示，并制定出相应的管控措施。同时，在日常的安全生产活动中，对辨识出的风险进行分级跟踪检测，以动态掌握风险源的变化情况，随时对警示等级进行变更。

　　1.颜色分级：

　　（1）红色风险：发生事故将难以控制，会造成多人伤亡和巨额财产损失，社会影响恶劣，需公司研究解决并审核风险单位管控措施，加强重点管控。

　　（2）橙色风险：发生事故较难控制，会造成多人伤害或发生死亡事故，后果严重，需公司研究解决，并严格执行相关规定要求，重点管控。

　　（3）黄色风险：有发生严重伤害事故的风险，需科室、队组间等部门逐级落实措施、重点防控。

　　（4）蓝色风险：有发生伤害事故的风险，需班组及岗位操作人员加强防范，正规操作。

　　2.安全风险评估方法：

　　根据AQ/T1093-2022《煤矿安全风险预控管理体系规范》中“风险矩阵评价法”对找出的风险因素进行评估，明确管控的重点。安全风险评估采用R=LS公式计算风险分值（单位：分），其中：

　　R——风险值

　　6L——事故发生的可能性S——严重程度

　　表4-1：事故发生的可能性

　　分值654321表4-2：严重程度

　　分数值654321表4-3：风险等级标准

　　风险等级划分

　　风险值（R）24-3615-206-121-5风险等级颜色备注发生的可能性（L）时有发生能发生可能发生低可能很少不可能严重程度（S）多人死亡或500万以上一人死亡或100万到500万之间多人受严重伤害或10万到100万一人受严重伤害或1万到10万一人受到伤害，需要急救；或多人受轻微伤害或2000到1万一人受轻微伤害或0到2000重大风险较大风险一般风险低风险7

　　红色橙色黄色蓝色Ⅳ级Ⅲ级Ⅱ级Ⅰ级

　　第五部分风险管控措施

　　针对辨识评估出的重大安全风险，采用技术措施和管理措施降低和控制风险。技术措施主要有各采掘工作面的作业规程、风机切换安全技术措施、特殊地质构造相关安全技术措施、停送电相关规定等；管理措施有定期检查、指定有经验的人员观察顶板、管理及技术人员现场跟班监督等。（管控措施详见附表）

　　第六部分结论

　　根据安全风险分级管控实施方案，积极组织开展了安全风险辨识，共辨识出安全风险1000条，其中低风险113条，一般风险749条，较大风

　　险120条，重大风险14条。结合“风险矩阵评价法”，对辨识出的安全风险进行逐项评估，并制定出相应的管控措施。同时，在日常的安全生产活动中，对辨识出的风险进行分级跟踪检测，以动态掌握风险源的变化情况，随时对警示等级进行变更。

　　8附表：1风险矩阵图一般风险(Ⅱ级)L1不可能估计从不发生

　　65432112108642K2很少10年以上可能发生一次1/40年较大风险(Ⅲ级)181512963J3低可能10年内可能发生一次I4可能发生5年内可能发生一次损失重大风险(Ⅳ级)2420161284H5能发生30252015105G6时有发生36302418126有效类别赋值人员伤害程度及范围多人死亡一人死亡多人受严重伤害一人受严重伤害一人受到伤害，需要急救；或多人受轻微伤害一人受轻微伤害风险值24-3615-206-121-5由于伤害估算的损失（元）500万以上100万到500万之间10万到100万1万到10万2000到1万0到2000风险等级划分风险等级重大风险较大风险一般风险低风险备注Ⅳ级Ⅲ级ABCDEF654321低风险(Ⅰ级)有效类别赋值发生的可能性发生可能性的衡量(发生频率)1年内能发每年可能生10次或发生一次以上1/1年≥10/1年Ⅱ级Ⅰ级1/100年1/10年1/5年发生频率量化

　　9

　　

　　

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